2012. évi beszámoló

Tartalom:

• Költségvetés, gazdálkodás
• Személyzeti kérdések
• Szervezeti, ügyrendi kérdések
• Állományalakítás, állományfeltárás
• Beiratkozott olvasók, forgalmi adatok
• Rendezvények, foglalkozások, olvasási kultúra

Költségvetés, gazdálkodás (a beszámoló a költségvetés főbb számait tartalmazza, a teljes költségvetési beszámoló és a  számviteli beszámoló az intézményben hozzáférhető)

A 2012-es év gazdálkodását az előző évhez hasonlóan továbbra is az határozta meg, hogy az fenntartótól kapott átutalások akadoztak, a személyi- és bérjellegű juttatások átutalásánál is kisebb csúszások voltak. Az intézmény működtetéséhez szükséges egyéb költségek fedezetét (rezsi stb.) általában a szolgáltatóktól kapott felszólítók után kaptuk meg. Az önkormányzat a fűtésszámlát továbbra is közvetlenül a szolgáltatóval rendezte. A működéshez szükséges egyéb kiadások (gyarapítás, riasztó, szemétszállítás stb.) fedezete a 2012-ben is jobbára a bevételből történt.

A költségvetés összetétele források szerint:

2012-ben 1 547 000 forinttal több összeggel rendelkeztünk, mint 2011-ben. Ezt a többlet 2012-ben a jubileumi jutalmak és nyugdíjazások miatti párhozamos kifizetések nagy részét fedezte.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire 200 000 forintot kaptunk, amely nem jelent meg a költségvetésünkben, mert a Vörösmarty Megyei Könyvtár bonyolította pénzügyeket.

A költségvetés kiadás szerinti megoszlása:

 

A rendelkezésünkre álló összeget hasonló arányban költöttük el, mint az előző években. Annak ellenére, hogy valamivel kevesebbet költhettünk dologi kiadásra, ebben az éven el kellett kezdeni a számítógép-park felújítását. A személyi jövedelem adó 1%-nak felajánlásából befolyó összegből és a kötészeten évek óta nem használt tűzőgép értékesítéséből befolyó összegből 7 darab számítógép (monitor nélkül) cseréjét tudtuk megoldani (544 000,- forint). Az új gépek a felnőttkönyvtárba és az állományalakítási csoporthoz kerültek. Az itt felszabaduló gépek (ezeket 2007-ben vásároltuk) a Gyermekkönyvtárba és a gazdasági csoporthoz kerültek.

2012-ben már egész évben nem működött a Ságvári Fiókkönyvtár, így dokumentumokat már oda nem kellett vásárolnunk, ám így is valamivel kevesebbet tudtunk költeni dokumentumvásárlásra, mint 2011-ben.

2012. március elsejétől változtak a beiratkozási díjak és késedelmi díjak (a késedelmi díjak emelésére 2002 óta nem került sor). Megfigyelhető, hogy a fénymásolás és a nyomtatás iránt nőtt a kereslet (ezeknél a szolgáltatásoknál nem emeltünk díjakat). A postaköltség térítésének viszonylag nagy mértékű csökkenése annak köszönhető, hogy az I. felszólítók 90-95 %-t elektronikus úton küldjük el. Olvasóink 65%-a rendelkezik @-címmel. Tovább növelte saját bevételeinket, hogy 2012-ben már egész évben volt lehetőség a kisterem (101-es) bérbe adására. A terembérletből befolyó bevételek nagyobb hányadát azok a közösségek, foglalkozásvezetők fizették, akik heti rendszerességgel vették igénybe ezt a szolgáltatást (pl. Ringató, Bibliai Szabadegyetem stb.)

Egészében elmondható, hogy a könyvtár működésében, a feladatok ellátásban nagyjából tudtuk tartani a 2011-es szintet.

2012. szeptember elsejei munkakezdéssel egy olvasószolgálati munkakört is meghirdettünk, szakirányú főiskolai végzettséggel rendelkezők számára. Az álláshirdetésre 50 jelentkező küldte el pályázatát. A pályázatok közül 20 nem felelt meg a szakmai végzettség követelményének. Személyes beszélgetésre, a szakmai tudás feltérképezésére hét embert hívtunk be.

Személyzeti kérdések:

Első sorban fiatal, frissen végzett munkatársat kerestünk, hiszen szeretnénk viszonylag hosszú távon megoldani az utánpótlást. A jelenlegi munkatársak korcsoport szerinti összetételére most inkább középkorúság jellemző (30-40-45 évesek). Ez optimális a tudás és a tapasztalat egyensúlyát tekintve. A következő két évben három kolléga megy nyugdíjba és után viszonylag hosszú távon stabil a könyvtár munkatársi összetétele. A folyamatos utánpótlás kinevelése érdekében érdemes még tovább folytatni a „fiatalítást”, a lehetőségek függvényében.

2012-ben 25 év közalkalmazotti munkaviszony kötődő jubileumi jutalmát Fábián Krisztina és Tóth Éva, a 40 éves jubileumi jutalmat pedig Katona Zsuzsa és Szántó Béláné kapta meg.

Szervezeti, ügyrendi kérdések:

A Ságvári Fiókkönyvtár bezárása miatt került sor a könyvtár Alapító okiratának módosítására (284/2011 (VI 09.) KH számú határozat). És ennek nyomán a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására ( 37/2012. (II. 16.) KH). Az új SZMSZ 2012. március elsejétől érvényes.

A 2012-es munkatervben szereplő szabályzatok, illetve egyes szabályzatok előkészítése (Kronológia adatbázis, elektronikus nyilvántartás) elkészültek.

Elkészült a könyvtár közalkalmazotti nyilvántartása.

A könyvtár stratégia tervének elkészítése még várat magára, hiszen 2012 novemberében zajlott le az a szakmai konferencia, amelynek célja az országos szakmai stratégiai terv elkészítése volt. Úgy gondoljuk célszerű megvárni az országos célkitűzések elkészültét, és ahhoz igazítani a saját stratégiánkat.

2012-ben 1 100 000 forintot fordíthattunk a célfeladatok jutalmazására (8 fő). A kiadott hat célfeladat időben elkészült, a jutalmakat kifizettük:

A 2012-es év kiemelt feladatai egyben célfeladatok is voltak, kivéve a „helyismereti kör” kialakítása. Sajnos ezt a feladatot minden igyekezetünk ellenére sem sikerült teljesen egészében megoldani. Előrelépés, hogy sikerült néhány olyan emberrel kapcsolatot teremteni, akikkel egyes kérdésekben jól sikerült az együttműködés. Különösen sokat köszönhetünk Békési György műgyűjtőnek, az ő gyűjtemények darabjait alkotják a „virtuális képtár” alapjait.

Állományalakítás, állományfeltárás

2012-ben összesen 2 967 442 forintot költöttünk 1140 dokumentum vásárlására. Az állomány összesen 2631 darab dokumentummal gyarapodott, ebből a vásárolt dokumentumok mellett 440 kötetet (799 809 forint értékben) a Márai program keretében válogathatott a könyvtár, 871 dokumentumot az olvasóink által ajándékozott könyvek közül leltároztunk be. A vásárlására fordított összeg alig maradt (- 130 687 forint) el a 2011. évitől, a vásárolt dokumentumok száma pedig 12 darabbal kevesebb. A vásárolt dokumentumok száma teljes gyarapodás 43%-a volt (tavaly: 42%). A 1%-os emelkedés abból adódik, hogy tavaly több volt a teljes gyarapodáson belül az újraleltározott, illetve saját anyag.

Elsősorban az ajándékkönyveknek köszönhetően ebben az évben a Béke Fiókkönyvtár 249 könyvvel gyarapodott, a tavalyi 99 darabbal szemben. Jelentős változás a tavalyi évhez képest, hogy CD állományunk 61 darabbal gyarapodott. A CD-k a helyismereti különgyűjtemény részét képezik (helyi újságok és a közgyűlések digitalizált anyaga) és most került sor ezek visszamenőleges feldolgozására.

Folyóirat előfizetésre 2012-ben összesen 1 041 745 forintot költöttünk (325 505 forinttal kevesebbet, mint 2011-ben). 110 féle periodikumra fizettünk elő, 124 példányban. Emellett 20 féle újságot ajándékba kaptunk, 61 féle pedig a nemzeti Kulturális Alap támogatásával került könyvtárunkba. Összesen 185 újság járt a Felnőttkönyvtárba, 10 a Gyermekkönyvtárba és 15 a Béke Fiókkönyvtárba. A folyóirat-állomány alakításánál is elsősorban azt vettük figyelembe, hogy a megszokott, kedvelt újságok olvasóink rendelkezésére álljanak.

Az állományalakításnál ebben az évben is elsősorban arra figyeltünk, hogy a leggyakrabban felmerülő használói igényeket (bestseller, lektűr stb.) ki tudjuk elégíteni. Sajnos csak kivételesen tudtunk egy-egy műből több példányt beszerezni. Gyarapodásunk 68%-a szépirodalom volt. Továbbra is arra törekszünk, hogy a népszerű, bestseller irodalom mellett a magyar irodalom mérvadó alakjainak új alkotásait és a friss, értékes gyermekirodalmat is beszerezzük.

A gyarapodás 32%-a (833 darab) volt szak- és ismeretterjesztő irodalom, amelyből 141 darab a helyismereti különgyűjteményt gyarapította ( régi könyvtári beszámolók, statisztikák stb. feldolgozása), 120 darab a Márai-program révén került az állományunkba és 180 darab beleltározott folyóirat (évfolyam) volt.

Látogatottság, forgalmi adatok

Beiratkozott olvasók:

2012-ben 6641 beiratkozott olvasónk volt, ez „csak” 331 fővel kevesebb , mint 2011-ben.

A kor és foglakozási statisztikából látható, hogy a középiskolások száma alig csökkent (17 fő) a felsőoktatásban tanulók számának csökkenése azonban továbbra sem állt meg (-128 fő). Nagyobb arányú csökkenés ezenkívül az aktív dolgozók körében következett be (-157 fő).

A város 0-18 éves korú lakosaink 32%-a, a 65 év felettieknek csupán 6%-a, köztes és legnépesebb korosztály 19-64 év közöttiek 13%-a beiratkozott olvasóink.

Forgalmi adatok, látogatók, kölcsönzők, kölcsönzött dokumentumok:

A 2011-es statisztikában még szerepeltek a Ságvári Fiókkönyvtár adatai is (bezárás: 2011. június 30.). Ezért érdemesebb összehasonlítani külön-külön a Felnőttkönyvtár, a Gyerekkönyvtár és a Béke Fiókkönyvtár 2011-es adatait. A Felnőttkönyvtárban 1176, a Gyerekkönyvtárban 289 alkalommal csökkent a látogatások száma.

Ezzel szemben a Béke Fiókkönyvtárban 1205 alkalommal nőtt a látogatások száma, köszönhetően annak, hogy Fábián Krisztina jól oldotta meg célfeladatát. A beiratkozási és a forgalmi adatok azt mutatják, hogy összességében 2012-ben nem történt jelentős változás. Az is látható, hogy célirányos szervezéssel (egy intézmény nyújtja a bázist, mindennapi a kapcsolat) növelhető a beiratkozott olvasók száma és a forgalom. Ez a módszer kevésbé alkalmazható a Felnőttkönyvtár és a Gyermekkönyvtár esetében.

Továbbra is növekedett a távhasználati (honlap, @, telefon) alkalmak száma, összesen 1972 darabbal. A telefonos érdeklődések száma 51 darabbal csökkent, a honlapot felkeresők száma viszont tovább emelkedett, 2023 alkalommal.

Részletes, összehasonlítható adataink a Felnőttkönyvtár esetében vannak a kikölcsönzött dokumentumokkal kapcsolatban. Ezek alapján megállapítható, hogy folyamatos a DVD-k és a folyóiratok kölcsönzésének csökkenése. 2012-ban már csak 58%-a volt a kikölcsönzött DVD-k száma az előző évinek, a folyóiratok esetében ez 75%-ot jelent. A DVD-kölcsönzések csökkenésének egyik oka a forráshiány, viszonylag kevés DVD-t tudtunk venni, a gyűjtőkörünk is speciális. Emellett nyilván szerepet játszanak a folyamat alakulásában az új letöltési technológiák és szolgáltatások megjelenése.

A kikölcsönzött könyvek számának alakulásában nincs lényeges változás. Tovább nőtt a szépirodalmi könyvek aránya a kikölcsönzött művek között, a 14 év felettiek esetében a tavalyi 68% helyett 72%-a ez az arány, a 14 év alattiak esetében 65%-ról 73%-ra nőtt.

Ez a folyamat úgy tűnik visszafordíthatatlan, ami nem csak azzal a ténnyel függ össze, hogy a közvetlen információszerzés forrásának szerepét a könyv helyett sok esetben inkább az internet vette át, hanem azzal is, hogy szerzeményezésünkben is eltolódott az arány a szépirodalmi művek irányába, 2012-ben már 69% volt a szépirodalom aránya.

A honlap látogatottsága, használata (külső IP-címekről), könyvtár a Facebook közösségi oldalon

2012-ben 39 757 belépést regisztrált a Google Analytics rendszer a www.jakd.hu címen és 4 482 belépést a Gyermekkönyvtár honlapján. 2012-ben nagyobb mértékű emelkedést (5 146 fő) regisztrálhattunk az egyedi látogatók számánál a www.jakd.hu címen és nagyobb mértékű csökkenést a Műelemzések adatbázis használóinak esetében (23 413 fő)

A Helyismereti adatbázis látogatottsága nem változott, a Műelemzések adatbázis 16%-kal csökkent. Az adatbázisokhoz változatlanul elsősorban a keresőkön keresztül jutnak el a használók. „Hírünk, nevünk messze száll...” adatbázis látogatottsága jelentősen csökkent, akár csak vagy a digitalizált helyi újságok keresése. A két adatbázisban így összesen 1920 keresés volt 2012-ben. 2013. május elsejétől látható honlapunkon a felújított és új keresőfelülettel ellátott Várostörténeti kronológia, amelyet 1326-szor kerestek fel a látogatók. Ugyancsak a 2012-es év újdonsága volt a Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében című kiadvány megjelenése a honlapon, amelyet 293 alkalommal „lapoztak fel”.

A könyvtár Facebook oldalát a 2012-ben 68-al többen liké-olták, mint 2011-ben. December 31-ig, 319 kedvelése volt az oldalnak. Ez összesen 27%-os emelkedést jelent az előző évhez képest.

Digitalizálás

Ebben az évben folytattuk a diafilmek és a nyomtatott újságok szkennelését. Ebben az éven összesen öt évfolyamot (1969, 1970, 1984.1985,1986,1987) sikerült beszkennelnünk, ám ebből csak három került fel ebben az évben a honlapra, mert elég sok „utómunkálatot” igényeltek a digitalizált évfolyamok és sajnos az 1969-es évfolyam szkennelését újra kellett kezdeni, mert „elvesztettük” a számítógépről a digitalizált évfolyamot. A honlapon keresztül is elérhető cikkek linkelése a helyismereti adatbázisban folyamatos.

Helyismereti különgyűjtemény, adatbázis

A helyismereti különgyűjtemény építése, a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok beszerzése folyamatos. Ebben az évben 145 dokumentummal gyarapodott a különgyűjtemény, amelynek 85%-t a saját anyagok (beszámolók, munkatervek, tervdokumentációk, kisnyomtatványok stb. bekötése, állományba vétele) jelentették. Ebben az évben is folyamatos volt a periodikumok feltárása (a nyomtatott és ha van elektronikus forma is), összesen 5947 rekorddal bővült az adatbázis.

A helyismereti különgyűjtemény elektronikus „különkiadása” a „Hírünk, nevünk messze száll..." gyűjtemény szerkesztése, bővítése ebben az évben is folytatódott, összesen 40 új adatlappal bővült a „gyűjtemény”, összesen 169 személyről, közösségről lehet itt információt találni. Minden olyan személyről készült adatlap, akik 2012-ben a szabályzatban jelzett kitüntetésben részesültek. A Film, színház, tánc, zene főcsoport alapjainak lerakása befejeződött.

2012. május elsejétől új keresőfelületet kapott a honlapon a Várostörténeti kronológia. A fejlesztéssel együtt került sor az adatbázisban szereplő tételek felülvizsgálatára és új tételek is kerültek a kronológiába. 2012-ben került sor a 2001-es év feldolgozására. Jelenleg 1955 tétel található az adatbázisban.

Műelemzések adatbázis

Az adatbázis szerkesztése, bővítése ebben az évben is folyamatos volt. Az adatbázis összesen 1932 rekorddal bővült. 2012-ben 25 tanulmánykötet (régiek és újak) és 40 -féle folyóirat anyaga került feltárásra. 2012 júniusában többletmunkát jelentett a folyóiratok megőrzési idejének csökkenése, amelyek kikerültek az állományból. Emiatt a szokásos mennyiségnél nagyobb számú folyóiratot kellett átnézni (újabb tételek felvitele, elektronikus források ellenőrzése, megjelölése stb.), egyes tanulmányokat fénymásolni.

Gyerekkönyvtár

2012-ben a Könyvtárostanárok Egyesülete és a MKE Gyermekkönytáros Szekciója pályázat írt ki Így működünk együtt címmel. Pokornyi Orsolya gyermekkönyvtáros, Fábián Krisztina fiókkönyvtáros, Lauberné Benedeczki Julianna iskolai könyvtáros közösen írt tanulmányt a Gyermekkönyvtár, a Béke Fiókkönyvtár és az iskolai könyvtár együttműködéséről, mellyel második helyezést értek el.

Mi így működünk együtt: Gyermekkönyvtár – iskolai könyvtár (pályázati anyag >>

2012-ben elkezdtük a Gyermekkönyvtár állományának felülvizsgálatát. Ebben az évben azokat a műveket szűrtük ki, amelyek szerepelnek mind a Gyermekkönyvtár, mind a Felnőttkönyvtár állományában, majd eldöntöttük, hogy melyik lelőhelyre kerüljenek és hány példányban.

Folytatódott az iskolai csoportok rendszeres könyvtárlátogatása, foglakozásokkal összekötve. A foglalkozások súlypontja ebben az évben a könyvtárhasználati ismeretek mellett a könyvek népszerűsítése volt (felolvasások, beszélgetések stb.) 2012-ben összesen 56 foglalkozást tartottak a könyvtárosok 15 osztálynak és 6 alkalommal óvodások voltak a vendégeink.

Folytatódott a Rejtvényvár pontgyűjtő verseny is, melybe összesen 20 alsótagozatos és 27 felsőtagozatos kapcsolódott be, az interneten keresztül pedig 25 diák az Arany János Általános Iskolából.

Megpróbáltunk régi-új formákkal is pl. Mesepercek, de nem igazán lettek népszerűek.

2012-ben 8 alkalommal találkoztak az immár 9 éves cimborák. Meghívást kapott és fellépett a klub március 25-én a Művészetek Palotájában a hetedhét ország sorozatban, ahol Dunaújváros is bemutatkozott. Hagyományosan jól szerepeltek a cimborák a városi civil szervezetek rendezvényén, a gyermeknapon és az adventi színpadon és jól sikerült a születésnapi buli is.

Törökné Antal Mária Tehetségápolás a Cimbora Klubban címmel tartott előadást a Terézvárosi Pedagógiai Napok keretében.

2012. kiemelt eseménye volt a Gyermekkönyvtárban A varázslatos Balaton és Helka hercegkisasszony című vetélkedősorozat, amelynek záróeseménye az íróval, Nyulász Péterrel való találkozás volt. Hasonlóan az előző évhez, most sem volt egyszerű megmozgatni a gyerekeket, ám végül is a döntőben 3 csapat versenyezhetett. Az esemény előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a forgatókönyv összeállítása Pokornyi Orsolya célfeladatának része volt.

Rendezvények, foglalkozások, olvasási kultúra

2012-ben új „sorozatot” indítottunk a Felnőttkönyvtárban Újraolvasó címmel. Az új módszer lényege, hogy a bejárat melletti ajánlópolcra minden hónapban egy olyan író, költő munkásságával kapcsolatos könyvek, DVD-k stb. kerülnek kiállításra, aki abban a hónapban ünnepli kerek születésnapját. Az ünnepeltről rövid életrajz is olvasható a kiállított könyvek mellett és minden héten más-más alkotáshoz kapcsolódó ajánló is készült. Az ajánlások és az életrajzok a honlapon is megjelentek és kikerültek az első emeleti faliújságra is. Összesen nyolc személyhez kötődően 32 ajánlás készült (Kassák Lajos, Örkény István, Ottlik Géza, Karinthy Frigyes, Hajnóczy Péter, Tamási Áron, Gulácsy Lajos, Áprily Lajos). Az új kezdeményezést jól fogadták mind a könyvtárat felkereső látogatók, mind a honlapot böngészők (egész évben 1031 kattintást regisztráltunk).

Az Újraolvasó programunkhoz kapcsolódóan a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és ismeretterjesztés Kollégiuma által meghirdetett pályázati felhívásra egy rendezvénysorozat tervével pályáztunk, amely azonban nem kapott támogatást.

2012-ben a Felnőttkönyvtárban, illetve a bérbe adott 101-es teremben összesen 104 foglalkozás, rendezvény zajlott, amelyet 1872 fő látogatott.

Idén ősszel a Faragóné Veress Csilla a Gyermekkönyvtárban folytatta a Ságvári Fiókkönyvtárban elkezdett foglalkozásokat a Jószolgálati Otthon felnőtt lakói számára.

Befejezés:

A 2012-es év a napi átlagok alapján így alakult:

Felnőttkönyvtár: 291 nyitva tartási nap, 129 látogató, 85 kölcsönzési alkalom 238 darab kölcsönzött dokumentum.

Gyermekkönyvtár: 291 nyitva tartási nap, 26 látogató, 26 kölcsönzési alkalom 42 darab kölcsönzött dokumentum.

Béke Fiókkönyvtár: 172 nyitva tartási nap, 29 látogató, 15 kölcsönzési alkalom 45 darab kölcsönzött dokumentum.

Honlap: 152 látogatás

Ezek az adatok az előző évhez képest azt mutatják, hogy lényeges változás nem történt a forgalmi adatokban.

Dunaújváros, 2013. február 15.